武陵区招商促进事务中心2021年部门决算公开
目 录
第一部分 常德市武陵区招商促进事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德市武陵区招商促进事务中心概况
一、部门职责
1、负责招商引资、投资促进等公益服务职责。
2、承担吸引外来投资的具体实施工作，开展相关投资促进活动。
3、承办以区政府名义主办的区内外大型招商活动，负责组团参加国家和省、市政府举办的各类投资促进活动。
4、承担向外来投资企业提供投资咨询、信息服务和受理投诉等日常工作。
5、承担与境内外招商促进机构和商会的联系交流工作；负责建立境内外招商引资和承接产业转移“项目信息库”;负责编印“武陵投资指南”;负责招商促进网站的建设、管理和维护;组织开展网上招商促进活动。
6、负责辖区内商会工作总体协调。
7、负责研究提出全区横向经济联系与协作的政策，组织指导、协调区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作，组织和参与全区经济技术协作与横向经济联合的立项审批或上报。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常德市武陵区招商促进事务中心内设机构4个包括：综合组、招商组、招商服务组、投资促进组。本部门共有编制人数11人,实有人数10人。
（二）决算单位构成
常德市武陵区招商促进事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市武陵区招商促进事务中心本级。
第二部分 部门决算表
(详情见附件1)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计233.56万元。与上一年度相比，收、支总计各减少35.62万元，下降13.23%。主要是因为厉行节约，减少了不必要的开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计226.9万元，其中：财政拨款收入226.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计233.56万元，其中：基本支出156.04万元，占66.81%；项目支出77.52万元，占33.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计233.56万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.62万元，下降13.23%。主要是因为厉行节约，减少了不必要的开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出233.56万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少28.96万元，下降11.03%。主要是因为厉行节约，减少了不必要的开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出233.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出211.33万元，占90.48%；社会保障和就业支出8.73万元，占3.74%；卫生健康支出4.27万元，占1.83%；住房保障支出9.23万元，占3.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为237.1万元，支出决算数为233.56万元，完成年初预算的98.51%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为202.95万元，支出决算为153.81万元，完成年初预算的75.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了不必要的开支。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为57.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了不必要的开支。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为7.32万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了不必要的开支。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了不必要的开支。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为3.51万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的121.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了不必要的开支。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为22.99万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的40.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了不必要的开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出156.04万元，其中：人员经费142.8万元，占基本支出的91.51%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费13.24万元，占基本支出的8.49%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
常德市武陵区招商促进事务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
常德市武陵区招商促进事务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出2.32万元，用于开展业务培训，人数2人，培训内容为政企对接。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、政府采购支出说明
常德市武陵区招商促进事务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，常德市武陵区招商促进事务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对常德市武陵区招商促进事务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出233.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门决算中无项目绩效自评。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
