目录

第一部分 武陵区招商促进事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

武陵区招商促进事务中心

单位概况 

一、  部门职责

（一）负责招商引资、投资促进等公益服务职责。

（二）承担吸引外来投资的具体实施工作，开展相关投资促进活动。

（三）承办以区政府名义主办的区内外大型招商活动，负责组团参加国家和省、市政府举办的各类投资促进活动。

（四）承担向外来投资企业提供投资咨询、信息服务和受理投诉等日常工作。

（五）承担与境内外招商促进机构和商会的联系交流工作；负责建立境内外招商引资和承接产业转移“项目信息库”;负责编印“武陵投资指南”;负责招商促进网站的建设、管理和维护;组织开展网上招商促进活动。

（六）负责辖区内商会工作总体协调。

（七）负责研究提出全区横向经济联系与协作的政策，组织指导、协调区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作，组织和参与全区经济技术协作与横向经济联合的立项审批或上报。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。武陵区招商促进事务中心内设机构包括：根据区编办核定，内设组室4个，所属单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。内设组室分别是综合组、招商组、招商服务组和投资促进组。

（二）决算单位构成。武陵区招商促进事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为武陵区招商促进事务中心本级。

第二部分

部门决算表

（详见附件1）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计269.18万元、支出总计262.52万元。与上年相比，收入减少146.76万元，减少35.28%，支出减少153.42万元，减少36.89%，主要是因为减少了对企业的补助经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计269.18万元，其中：财政拨款收入269.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计262.52万元，其中：基本支出242.52万元，占92.38%；项目支出20万元，占7.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计269.18万元、支出总计262.52万元，与上年相比，收入减少146.76万元，减少35.28%，支出减少153.42万元，减少36.89%，主要是因为减少了对企业的补助经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出262.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少153.42万元，减少36.89%，主要是因为减少了对企业的补助经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出262.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出242.48万元，占92.37%；社会保障和就业支出7.76万元，占2.96%;卫生健康支出3.68万元，占1.4%；住房保障支出8.60万元，占3.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为112.78万元，支出决算数为262.52万元，完成年初预算的233%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为86.5万元，支出决算为217.48万元，完成年初预算的251%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商考察和招商接待业务活动较往年大幅增加。

2、一般公共服务（类） 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，为年中追加的对商会的补助经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.7万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，人员有所增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排相关预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.73万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，人员有所增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.59万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府补缴支出未纳入决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出217.52万元，其中：人员经费123.55万元，占基本支出的56.8%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费93.97万元，占基本支出的43.2%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.49万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.67万元，减少100%,减少的主要原因是取消了公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无此项经费支出。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出93.97万元，比上年决算数减少40.39万元，降低30.1%。主要原因是：厉行节约，减少了不必要的开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.93万元，用于开展业务培训，人数3人，内容为招商引资体系构建与模式创新研修班；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《常德市武陵区财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（常武财〔2021〕16号）精神，我中心对部门整体支出绩效开展了自评，并在中心门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我中心2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作开展。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

  二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件1.武陵区招商促进事务中心2020年度部门决算表.XLS

附件2.武陵区招商促进事务中心2020年度整体支出绩效自评报告.doc