目  录

第一部分：武陵区招商促进事务中心2021年部门（单位）预算编制说明

一、部门（单位）基本概况

   （一）职能职责

   （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：武陵区招商促进事务中心2021年部门（单位）预算公开表

第一部分：武陵区招商促进事务中心2021年部门（单位）预算编制说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

  （一）负责招商引资、投资促进等公益服务职责。

  （二）承担吸引外来投资的具体实施工作，开展相关投资促进活动。

  （三）承办以区政府名义主办的区内外大型招商活动，负责组团参加国家和省、市政府举办的各类投资促进活动。

  （四）承担向外来投资企业提供投资咨询、信息服务和受理投诉等日常工作。

  （五）承担与境内外招商促进机构和商会的联系交流工作；负责建立境内外招商引资和承接产业转移“项目信息库”;负责编印“武陵投资指南”;负责招商促进网站的建设、管理和维护;组织开展网上招商促进活动。

（六）负责辖区内商会工作总体协调。

（七）负责研究提出全区横向经济联系与协作的政策，组织指导、协调区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作，组织和参与全区经济技术协作与横向经济联合的立项审批或上报。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据武陵区编委办核定，武陵区招商促进事务中心内设组室4个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设组室分别是综合组、招商组、招商服务组和投资促进组。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有武陵区招商促进事务中心本级。

三、部门（单位）收支总体情况

   2021年部门（单位）预算即武陵区招商促进事务中心本级预算。收入包括经费拨款和其他收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括武陵区招商促进事务中心归口管理使用的业务费、招商引资专项经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出金额和住房保障支出。

2021年区招商促进事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数243.75万元，其中，一般公共预算拨款237.1万元（经费拨款237.1万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入拨款0万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6.65万元。2021年收入预算较上年增加130.97万元，增长116%，主要是经费拨款增加124.32万元，主要原因是把据实拨付的招商引资专项经费纳入了2021年收入预算。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数243.75万元，其中，基本支出133.75万元，项目支出110万元。主要包括一般公共服务209.60万元，社会保障和就业支出7.65万元，卫生健康支出3.51万元，住房保障支出22.99万元。2021年支出预算较上年增加130.97万元，增长116%，主要是人员经费增加26.57万元、公用经费增加14.4万元、项目支出增加90万元，主要原因是单位人员有所增加，另外据实拨付的招商引资专项经费也纳入了2021年支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入237.1万元。支出包括：一般公共服务202.95万元，占85.60%；社会保障和就业支出7.65万元，占3.22%；卫生健康支出3.51万元，占1.48%；住房保障支出22.99万元，占9.70%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加124.32万元，增长110%，主要是人员经费增加26.57万元、公用经费增加7.75万元、项目支出增加90万元，主要原因是单位人员有所增加，据实拨付的招商引资专项经费也纳入了2021年预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出：武陵区招商促进事务中心2021年一般公共预算基本支出年初预算数为127.10万元，其中：人员经费109.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、伙食补助费；公用经费17.41万元，包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：武陵区招商促进事务中心2021年一般公共预算项目支出年初预算数为110万元，其中事业运行经费20万元，主要用于招商业务等方面；事业发展专项90万元，主要用于招商考察、招商接待、项目洽谈、项目签约、项目服务、项目推介等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

武陵区招商促进事务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年武陵区招商促进事务中心运行经费一般公共预算拨款预算17.41万元，较上年预算增加7.75万元，增长80%。其增加原因为单位人员有所增加。

（二）“三公”经费预算情况。2021年武陵区招商促进事务中心“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年无增减变化。

（三）政府采购情况。2021年武陵区招商促进事务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，武陵区招商促进事务中心共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年武陵区招商促进事务中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款237.10万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入武陵区财政预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：武陵区招商促进事务中心2021年部门（单位）预算公开表

武陵区招商促进事务中心2021年部门（单位）预算公开表.XLS