目  录

第一部分  武陵区招商促进事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

武陵区招商促进事务中心单位概况

一、部门职责

（一）负责招商引资、投资促进等公益服务职责。

（二）承担吸引外来投资的具体实施工作，开展相关投资促进活动。

（三）承办以区政府名义主办的区内外大型招商活动，负责组团参加国家和省、市政府举办的各类投资促进活动。

（四）承担向外来投资企业提供投资咨询、信息服务和受理投诉等日常工作。

（五）承担与境内外招商促进机构和商会的联系交流工作；负责建立境内外招商引资和承接产业转移“项目信息库”;负责编印“武陵投资指南”;负责招商促进网站的建设、管理和维护;组织开展网上招商促进活动。

（六）负责辖区内商会工作总体协调。

（七）负责研究提出全区横向经济联系与协作的政策，组织指导、协调区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作，组织和参与全区经济技术协作与横向经济联合的立项审批或上报。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。武陵区招商促进事务中心内设机构包括：根据区编办核定，内设组室4个，所属单位0个，全部纳入2019年部门决算编制范围。内设组室分别是综合组、招商组、招商服务组和投资促进组。

（二）决算单位构成。武陵区招商促进事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有武陵区招商促进事务中心本级。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计415.94万元。与2018年相比，增加7.81万元，增长1.91%，主要是因为机构改革，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计415.94万元，其中：财政拨款收入415.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计415.94万元，其中：基本支出415.94万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计415.94万元，与2018年相比，增加7.81万元,增长1.91%，主要是因为机构改革，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出415.94万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加7.81万元，增长1.91%，主要是因为机构改革，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出415.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.88万元，占43.73%；商业服务业等支出234.06万元，占56.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出决算数为415.94万元，比年初预算数80.58万元增加416.18%，其中：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为80.58万元，支出决算为181.88万元，完成年初预算的225.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年因机构改革，人员有所增加，同时招商考察和招商接待业务活动较往年大幅增加。

2．商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

支出决算为234.06万元，年初没有安排预算，为年中追加的对企业的补助经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出415.94万元，其中：人员经费47.52万元，占基本支出的11.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费368.42万元，占基本支出的88.58%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费，以及对企业补助经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.78万元，减少85.02%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.08万元，减少75.64%,减少的主要原因是2019年9月取消了公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占42.24%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.67万元，占57.76%。其中：

1．公务接待费支出决算为0.49万元，全年共接待来访团组6个、来宾35人次，主要是其他单位来我中心考察调研、学习交流和检查指导等公务活动发生的接待支出。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.67万元，其中：公务用车运行维护费0.67万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费和停车费等其他相关支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《常德市武陵区财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（常武财〔2020〕16号）精神，我中心对部门整体支出绩效开展了自评，并在中心门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我中心2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作开展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出134.36万元，比年初预算数80.58万元增加53.78万元，增长66.74%。主要原因是2019年因机构改革，人员有所增加，同时招商考察和招商接待业务活动较往年大幅增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

部门决算表

武陵区招商促进事务中心2019年部门决算公开表（见附件1）

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

武陵区招商中心2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件2）

附件1：武陵区招商促进事务中心2019年部门决算公开表.xls

附件2：武陵区招商促进事务中心2019年整体支出绩效自评报告.doc